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岳阳市洋溪湖水利工程服务中心2021年度单位预算揭露阐明

日期:2022-01-26

  八、一般公共预算根本开销表--人员经费(工资福利开销)(按政府预算经济分类)

  九、一般公共预算根本开销表--人员经费(工资福利开销)(按部分预算经济分类)

  十、一般公共预算根本开销表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  十一、一般公共预算根本开销表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部分预算经济分类)

  十二、一般公共预算根本开销表--共用经费(产品和服务开销)(按政府预算经济分类)

  十三、一般公共预算根本开销表--共用经费(产品和服务开销)(按部分预算经济分类)

  为乡村水利建设供给技术支持与办理保证,和谐临湘市和云溪区周边水事对立,调度冶湖撇洪区域水事,办理冶湖撇洪区域“三闸三排”水利工程。

  市委编办同意(岳编办发〔2020〕31号)建立的正科级公益一类全额拨款作业单位,定编7人,其间主任1人,副主任2人,其他人员共4人。

  本单位2021年没有政府性基金预算拨款和归入专户办理的非税收入拨款收入,也没有运用政府性基金预算拨款、国有资本运营预算收入和归入专户办理的非税收入拨款组织的开销,所以揭露的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本运营预算)、19-20表(归入专户办理的非税收入拨款开销预算)均为空。收入包含经费拨款;开销包含保证单位根本作业的经费,也包含洋溪湖电排保护项目经费。

  包含一般公共预算、政府性基金、国有资本运营预算等财政拨款收入,以及运营收入、作业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算115.62万元,其间,一般公共预算拨款115.62万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本运营预算拨款0万元,归入专户办理的非税收入0万元,上级补助收入0万元,作业单位运营收入0万元,上年结转0万元。收入较去年131.82万元削减16.20万元,首要是因为人员异动。

  2021年本单位开销预算115.62万元,其间,社会保证和作业开销4.58万元,卫生健康开销2.98万元、农林水开销104.92万元、住宅保证开销3.14万元。开销较去年131.82万元削减16.20万元,其间根本开销削减16.20万元,项目开销不变。其间根本开销较上年削减首要是因为人员异动。

  2021年一般公共预算拨款开销预算115.62万元,其间,社会保证和作业开销4.58万元,占3.96%;卫生健康开销2.98万元,占2.58%;农林水开销104.92万元,占90.75%;住宅保证开销3.14万元,占2.71%。具体组织状况如下:

  (一)根本开销:2021年根本开销年头预管用为40.92万元,是指为保证单位组织正常作业、完结日常作业任务而产生的各项开销,包含用于根本工资、补助补助等人员经费36.9万元以及工作费、印刷费、水电费、差盘缠等日常共用经费4.02万元。

  (二)项目开销:2021年项目开销年头预管用为74.7万元,是指单位为完结特定行政作业任务或作业展开方针而产生的开销,包含有关事务作业经费、作业保护经费、其他作业类展开资金、其他项目开销。其间:洋溪湖电排经费74.7万元,首要为保证临湘和云溪区域“三排三闸”水利工程设备设备正常作业。

  本单位2021年机关作业经费当年一般公共预算拨款4.02万元,比2020年5.92万元削减1.9万元,削减32.09%。首要原因是人员异动。

  本单位2021年“三公”经费预管用10.35万元,其间,公事招待费5.15万元,因公出国(境)费0万元,公事用车置办及作业费0万元(其间,公事用车置办费0万元,公事用车作业费0万元),其他交通费用5.20万元。比上年13万元削减2.65万元,削减20.38%。

  本单位2021年会议费预算0.2万元,内容为和谐鸭栏和新设电排水事调度;训练费预算0.2万元,拟展开1次训练,人数2人,内容为特种作业惯例训练。

  2021年度本单位政府收购预算54.15万元,其间工程类37万元,货物类11.15万元,服务类6万元。

  截至上一年12月底,本单位无公事用车。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2021年度本单位未方案处置或新增车辆、设备等。

  本单位一切开销实施绩效方针办理。归入2021年部分全体开销绩效方针的金额为115.62万元,其间,根本开销40.92万元,项目开销74.7万元,详见文尾附表中单位预算揭露表格的第22张表《财政开销项目预算绩效方针申报表》,第23张表《部分(单位)全体开销预算绩效方针申报表》。

  1、机关作业经费:是指各部分的共用经费,包含工作及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车作业保护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:归入省财政预算办理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款组织的公事招待费、公事用车置办及作业保护费和因公出国(境)费。其间,公事招待费反映单位按规则开支的各类公事招待开销;公事用车置办及作业费反映单位公事用车车辆置办开销(含车辆置办税),以及燃料费、维修费、保险费等开销;因公出国(境)费反映单位公事出国(境)的世界盘缠、国外城市间交通费、食宿费等开销。

  八、一般公共预算根本开销表--人员经费(工资福利开销)(按政府预算经济分类)

  九、一般公共预算根本开销表--人员经费(工资福利开销)(按部分预算经济分类)

  十、一般公共预算根本开销表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  十一、一般公共预算根本开销表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部分预算经济分类)

  十二、一般公共预算根本开销表--共用经费(产品和服务开销)(按政府预算经济分类)

  十三、一般公共预算根本开销表--共用经费(产品和服务开销)(按部分预算经济分类)